Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | ||
Thema Bestuur en Regionale samenwerking | |||
Bestuur | 2.091 | 2.119 | 28 |
Totaal Bestuur en Regionale samenwerking | 2.091 | 2.119 | 28 |
Thema Dienstverlening | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | 224 | 198 | -26 |
Burgerzaken | 871 | 916 | 45 |
Totaal Dienstverlening | 1.095 | 1.114 | 19 |
Totaal lasten | 3.186 | 3.233 | 47 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | ||
Thema Bestuur en Regionale samenwerking | |||
Bestuur | -28 | -28 | 0 |
Totaal Bestuur en Regionale samenwerking | -28 | -28 | 0 |
Thema Dienstverlening | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | -69 | -71 | -2 |
Burgerzaken | -398 | -406 | -8 |
Totaal Dienstverlening | -467 | -477 | -10 |
Totaal baten | -495 | -505 | -10 |
Saldo voor resultaatbestemming | 2.691 | 2.730 | 39 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | ||
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | -22 | -22 | 0 |
Totaal reserves | -22 | -22 | 0 |
Saldo na resultaatbestemming | 2.669 | 2.704 | 35 |
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de programmabegroting 2023 na wijzigingen en de programmabegroting 2024:
Bestuur en ondersteuning | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag | |
Thema Dienstverlening | ||||
Beheer overige gebouwen en gronden | -26 | In de begroting 2024 is een extra taak voor tijdelijke versterking van onderwijshuisvesting opgenomen. | -31 | |
Overige afwijkingen | 5 | |||
Subtotaal | -26 | |||
Burgerzaken | 45 | De kosten zijn gestegen door inflatie. | 45 | |
Subtotaal | 45 | |||
Totaal Dienstverlening | 19 | 19 | ||
Thema Bestuur en Regionale samenwerking | ||||
Bestuur | 28 | De kosten zijn gestegen door inflatie en toename loonkosten. | 114 | |
Er zijn minder lasten voor pensioenen/wachtgelden door aflopen van rechten. | -40 | |||
De bijdrage DBS voor de strategische opgave in de regio is eenmalig geraamd in 2024. | -46 | |||
Subtotaal | 28 | |||
Totaal Bestuur en Regionale samenwerking | 28 | 28 | ||
Totaal lasten | 47 | 47 | ||
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag | |
Thema Dienstverlening | ||||
Beheer overige gebouwen en gronden | -2 | Overige afwijkingen | -2 | |
Subtotaal | -2 | |||
Burgerzaken | -8 | Overige afwijkingen | -8 | |
Subtotaal | -8 | |||
Totaal Dienstverlening | -10 | -10 | ||
Totaal baten | -10 | |||
Saldo voor resultaatbestemming | 40 | 40 | ||
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag | |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | ||
Totaal reserves | 0 | 0 | ||
Saldo na resultaatbestemming | -35 | -35 | ||