Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld

In onderstaand overzicht worden de baten en lasten per taakveld getoond. Taakvelden zijn eenheden waarin de programma's zijn onderverdeeld. Dit betekent dat taakvelden over meerdere programma's kunnen zijn verdeeld. Daarom wordt hier een overzicht per taakveld, onafhankelijk van het programma, getoond.

De taakvelden zijn vastgesteld bij ministeriële regeling.

De financiële verordening bepaalt dat de raad de baten en lasten per taakveld autoriseert en dat het college de raad informeert over afwijkingen binnen de taakvelden.

De analyse van verschillen op de taakvelden is opgenomen in de programma's.

Taakvelden		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Afval
Lasten		3.420	3.860	4.165	4.216	4.076	4.040
Baten		-287	0	-335	-335	-335	-335
Saldo		3.133	3.524	3.829	3.880	3.740	3.704
	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Lasten		0	0	0	0	0	0
Baten		-39.816	0	-43.368	-41.610	-41.777	-42.187
Saldo		-39.816	-42.529	-43.368	-41.610	-41.777	-42.187
	Arbeidsparticipatie
Lasten		280	363	411	459	469	469
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		280	363	411	459	469	469
	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Lasten		52	43	43	48	48	48
Baten		-13	0	-13	-13	-13	-13
Saldo		40	30	30	35	35	35
	Begeleiding (WMO)
Lasten		1.773	1.874	1.961	1.961	1.961	1.961
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		1.773	1.874	1.961	1.961	1.961	1.961
	Begraafplaatsen en crematoria
Lasten		156	102	106	106	106	106
Baten		-112	0	-84	-84	-84	-84
Saldo		44	15	21	21	21	21
	Beheer overige gebouwen en gronden
Lasten		38	30	30	30	30	30
Baten		-29	0	-31	-31	-31	-31
Saldo		9	0	-1	-1	-1	-1
	Belastingen overig
Lasten		0	0	0	0	0	0
Baten		-13	0	-11	-11	-11	-11
Saldo		-13	-11	-11	-11	-11	-11
	Beschermd wonen (WMO)
Lasten		303	417	492	492	492	492
Baten		-857	0	-632	-632	-632	-632
Saldo		-554	-215	-140	-140	-140	-140
	Bestuur
Lasten		228	264	278	278	278	278
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		228	264	278	278	278	278
	Burgerzaken
Lasten		28	34	36	36	36	36
Baten		-4	0	-9	-9	-9	-9
Saldo		24	26	27	27	27	27
	Crisisbeheersing en brandweer
Lasten		1.286	1.491	1.626	1.626	1.626	1.626
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		1.286	1.491	1.626	1.626	1.626	1.626
	Cultureel erfgoed
Lasten		90	71	74	74	74	74
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		90	71	74	74	74	74
	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Lasten		312	408	472	472	472	472
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		312	408	472	472	472	472
	Dagbesteding (WMO)
Lasten		631	666	692	692	692	692
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		631	666	692	692	692	692
	Economische havens en waterwegen
Lasten		10	10	11	11	11	11
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		10	10	11	11	11	11
	Economische ontwikkeling
Lasten		49	54	56	56	56	56
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		49	54	56	56	56	56
	Economische promotie
Lasten		47	52	52	52	52	52
Baten		-3	0	-3	-3	-3	-3
Saldo		44	49	49	49	49	49
	Geëscaleerde zorg 18-
Lasten		0	0	0	0	0	0
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
	Geëscaleerde zorg 18+
Lasten		0	0	0	0	0	0
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
	Gesloten plaatsing
Lasten		159	208	192	186	183	183
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		159	208	192	186	183	183
	Gezinsgericht
Lasten		208	109	103	100	98	98
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		208	109	103	100	98	98
	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
Lasten		19	33	22	22	22	22
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		19	33	22	22	22	22
	Hulp bij het huishouden (WMO)
Lasten		2.024	2.201	2.336	2.336	2.336	2.336
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		2.024	2.201	2.336	2.336	2.336	2.336
	Inkomensregelingen
Lasten		5.821	5.813	6.209	6.209	6.209	6.209
Baten		-4.252	0	-4.841	-4.841	-4.841	-4.841
Saldo		1.569	1.562	1.368	1.368	1.368	1.368
	Jeugdbescherming
Lasten		235	303	286	275	269	269
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		235	303	286	275	269	269
	Jeugdhulp begeleiding
Lasten		1.332	1.510	1.518	1.485	1.468	1.468
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		1.332	1.510	1.518	1.485	1.468	1.468
	Jeugdhulp behandeling
Lasten		103	87	87	84	83	83
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		103	87	87	84	83	83
	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
Lasten		44	-11	30	30	29	29
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		44	-11	30	30	29	29
	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
Lasten		1.498	1.621	1.639	1.588	1.563	1.563
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		1.498	1.621	1.639	1.588	1.563	1.563
	Jeugdhulp dagbesteding
Lasten		114	130	139	139	139	139
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		114	130	139	139	139	139
	Jeugdhulp met verblijf overig
Lasten		573	734	729	705	693	693
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		573	734	729	705	693	693
	Jeugdhulp zonder verblijf overig
Lasten		72	71	66	62	60	60
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		72	71	66	62	60	60
	Jeugdreclassering
Lasten		36	36	38	36	35	35
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		36	36	38	36	35	35
	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
Lasten		90	49	58	58	58	58
Baten		-82	0	-95	-91	-91	-91
Saldo		8	-46	-37	-33	-33	-33
	Maatwerkdienstverlening 18-
Lasten		0	0	0	0	0	0
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
	Maatwerkdienstverlening 18+
Lasten		0	17	18	18	18	18
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	17	18	18	18	18
	Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Lasten		310	337	336	336	336	336
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		310	337	336	336	336	336
	Media
Lasten		506	499	562	562	562	562
Baten		-21	0	0	0	0	0
Saldo		484	457	562	562	562	562
	Milieubeheer
Lasten		800	871	947	947	947	947
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		800	871	947	947	947	947
	Mutaties reserves
Lasten		0	0	0	0	0	0
Baten		-57	0	-22	-22	-22	-22
Saldo		-57	-22	-22	-22	-22	-22
	Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Lasten		440	314	309	384	384	384
Baten		-448	0	-329	-247	-247	-247
Saldo		-8	-15	-20	137	137	137
	Onderwijshuisvesting
Lasten		29	72	38	38	38	38
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		29	72	38	38	38	38
	Openbaar basisonderwijs
Lasten		122	110	110	110	110	110
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		122	110	110	110	110	110
	Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Lasten		39	187	189	189	189	189
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		39	187	189	189	189	189
	Openbare orde en veiligheid
Lasten		2	32	32	32	32	32
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		2	32	32	32	32	32
	Overhead
Lasten		83	90	90	90	90	90
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		83	90	90	90	90	90
	Overige baten en lasten
Lasten		-45	411	0	139	282	478
Baten		-2	0	0	0	0	0
Saldo		-47	411	0	139	282	478
	Overige maatwerkarrangementen (WMO)
Lasten		450	477	484	484	484	484
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		450	477	484	484	484	484
	OZB niet-woningen
Lasten		0	0	0	0	0	0
Baten		-494	0	-549	-549	-549	-549
Saldo		-494	-492	-549	-549	-549	-549
	OZB woningen
Lasten		0	0	0	0	0	0
Baten		-3.774	0	-4.180	-4.268	-4.358	-4.482
Saldo		-3.774	-4.005	-4.180	-4.268	-4.358	-4.482
	Parkeren
Lasten		64	66	66	66	66	66
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		64	66	66	66	66	66
	Pleegzorg
Lasten		142	138	132	127	125	125
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		142	138	132	127	125	125
	Recreatieve havens
Lasten		33	34	34	34	34	34
Baten		-4	0	-3	-3	-3	-3
Saldo		29	25	31	31	31	31
	Riolering
Lasten		1.785	1.788	1.818	1.868	1.850	1.862
Baten		-9	0	0	0	0	0
Saldo		1.777	1.788	1.818	1.868	1.850	1.862
	Ruimtelijke ordening
Lasten		740	794	636	636	636	636
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		740	794	636	636	636	636
	Samenkracht en burgerparticipatie
Lasten		116	95	100	100	100	100
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		116	95	100	100	100	100
	Sportaccommodaties
Lasten		411	252	261	261	261	261
Baten		-159	0	0	0	0	0
Saldo		252	252	261	261	261	261
	Sportbeleid en activering
Lasten		214	218	226	226	226	226
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		214	218	226	226	226	226
	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Lasten		1.031	1.048	1.071	1.071	1.071	1.071
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		1.031	1.048	1.071	1.071	1.071	1.071
	Treasury
Lasten		0	0	0	0	0	0
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
	Verkeer en vervoer
Lasten		159	182	184	184	184	184
Baten		-18	0	-2	-2	-2	-2
Saldo		141	180	182	182	182	182
	Volksgezondheid
Lasten		1.532	1.879	1.986	1.916	1.863	1.863
Baten		-245	0	-254	-187	-135	-135
Saldo		1.288	1.624	1.732	1.729	1.729	1.729
	Wonen en bouwen
Lasten		259	350	312	312	312	309
Baten		0	0	-2	-2	-2	-2
Saldo		259	348	310	310	310	307
	WSW en beschut werk
Lasten		1.856	2.082	2.031	2.025	1.935	1.934
Baten		0	0	0	0	0	0
Saldo		1.856	2.082	2.031	2.025	1.935	1.934
	Totaal saldo taakvelden	-4.804	-737	-114	1.795	2.247	1.842