Bedragen x € 1.000
Voor de meeste verschillen in programma 1 worden eenzelfde verklaringen gegeven. Deze verschillen hebben voornamelijk te maken met wijzigingen in de begrotingen voor 2025 en verder, van verbonden partijen.
Het gaat om verwerking van de besluiten genomen in DB en AB's van de verbonden partijen in de begroting
van de gemeente. De verschillen worden veroorzaakt door de nieuw ontvangen begrotingen ISD, Hecht,
Provalu en SO-Zorg.
Aangezien de activiteiten van deze verbonden partijen betrekking hebben op diverse thema's, leidt dit ook tot verschillen op diverse thema's.
Daarnaast zijn in de begroting 2025 de indexaties opgenomen in de Kadernota 2024 en 2025, verwerkt op de diverse thema's, wat eveneens ook leidt tot eenzelfde soort verklaring van verschillen tussen de begroting 2024 en 2025.
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | ||
Thema 1. Vitaliteit | |||
Sportaccommodaties | 807 | 856 | 49 |
Sportbeleid en activering | 697 | 810 | 113 |
Volksgezondheid | 1.921 | 1.986 | 65 |
Totaal 1. Vitaliteit | 3.425 | 3.652 | 227 |
Thema 2. Talentontwikkeling | |||
Onderwijshuisvesting | 1.160 | 1.099 | -61 |
Media | 533 | 597 | 64 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 641 | 584 | -57 |
Cultureel erfgoed | 71 | 74 | 3 |
Openbaar basisonderwijs | 110 | 110 | 0 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 |
Totaal 2. Talentontwikkeling | 2.515 | 2.464 | -51 |
Thema 3. Zorg voor elkaar | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 1.522 | 1.402 | -120 |
Totaal 3. Zorg voor elkaar | 1.522 | 1.402 | -120 |
Thema 4. Werk en inkomen | |||
Arbeidsparticipatie | 363 | 411 | 48 |
Inkomensregelingen | 6.467 | 6.572 | 105 |
WSW en beschut werk | 2.082 | 2.031 | -51 |
Totaal 4. Werk en inkomen | 8.912 | 9.014 | 102 |
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | |||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.230 | 1.268 | 38 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 471 | 589 | 118 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.626 | 1.689 | 63 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 26 | 301 | 275 |
Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 |
Jeugdhulp dagbesteding | 1.071 | 1.063 | -8 |
Gesloten plaatsing | 208 | 192 | -16 |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.621 | 1.638 | 17 |
Jeugdhulp met verblijf overig | 734 | 729 | -5 |
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -11 | 30 | 41 |
Jeugdhulp behandeling | 87 | 87 | 0 |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 71 | 66 | -5 |
Pleegzorg | 138 | 132 | -6 |
Gezinsgericht | 109 | 103 | -6 |
Jeugdhulp begeleiding | 1.510 | 1.518 | 8 |
Jeugdbescherming | 303 | 286 | -17 |
Jeugdreclassering | 36 | 38 | 2 |
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | 9.230 | 9.729 | 499 |
Thema 6. Thuiswonen | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 49 | 58 | 9 |
Beschermd wonen (WMO) | 417 | 492 | 75 |
Totaal 6. Thuiswonen | 466 | 550 | 84 |
Thema 7. Hulp bij meedoen | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 3.391 | 1.238 | -2.153 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 337 | 336 | -1 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 17 | 18 | 1 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 604 | 636 | 32 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 |
Hulp bij het huishouden (WMO) | 2.201 | 2.336 | 135 |
Begeleiding (WMO) | 1.874 | 1.961 | 87 |
Dagbesteding (WMO) | 666 | 692 | 26 |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 477 | 484 | 7 |
Totaal 7. Hulp bij meedoen | 9.567 | 7.701 | -1.866 |
Totaal lasten | 35.637 | 34.512 | -1.125 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | ||
Thema 1. Vitaliteit | |||
Sportaccommodaties | -379 | -365 | 14 |
Sportbeleid en activering | -132 | -132 | 0 |
Volksgezondheid | -275 | -254 | 21 |
Totaal 1. Vitaliteit | -786 | -751 | 35 |
Thema 2. Talentontwikkeling | |||
Onderwijshuisvesting | -119 | -123 | -4 |
Media | -42 | 0 | 42 |
Totaal 2. Talentontwikkeling | -161 | -123 | 38 |
Thema 3. Zorg voor elkaar | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | -38 | -13 | 25 |
Totaal 3. Zorg voor elkaar | -38 | -13 | 25 |
Thema 4. Werk en inkomen | |||
Inkomensregelingen | -4.251 | -4.841 | -590 |
Totaal 4. Werk en inkomen | -4.251 | -4.841 | -590 |
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | |||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -332 | -332 | 0 |
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | -332 | -332 | 0 |
Thema 6. Thuiswonen | |||
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -95 | -95 | 0 |
Beschermd wonen (WMO) | -632 | -632 | 0 |
Totaal 6. Thuiswonen | -727 | -727 | 0 |
Thema 7. Hulp bij meedoen | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | -2.428 | -471 | 1.957 |
Totaal 7. Hulp bij meedoen | -2.428 | -471 | 1.957 |
Totaal baten | -8.723 | -7.258 | 1.465 |
Saldo voor resultaatbestemming | 26.914 | 27.253 | 339 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | ||
Toevoegingen reserves | 723 | 456 | -267 |
Onttrekkingen reserves | -1.143 | -511 | 632 |
Totaal reserves | -420 | -55 | 365 |
Saldo na resultaatbestemming | 26.496 | 27.198 | 702 |
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de programmabegroting 2024 na wijzigingen en de programmabegroting 2025:
Samenleven | |||
|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Thema 1. Vitaliteit | |||
Sportaccommodaties | 49 | Diverse mutaties voor indexaties uit de kadernota 2024-2025 < €25.000. | 49 |
Sportbeleid en activering | 113 | Aanpassing afschrijvingslasten (€49.438) en aanvullend krediet masterplan SDO (€30.000). Diverse mutaties voor indexaties uit de kadernota 2024 en 2025 < € 25.000. | 113 |
Volksgezondheid | 65 | Einde IZA regeling - € 42.034 (Voordeel) | 42 |
Actualisatie begroting Hecht leidt tot hogere lasten | -106 | ||
Subtotaal | 65 | ||
Totaal 1. Vitaliteit | 227 | ||
Thema 2. Talentontwikkeling | |||
Onderwijshuisvesting | -61 | Bijdrage internationale schakelklas is komen te vervallen. | -22 |
Budget advieskosten is verlaagd. | -38 | ||
Guido Gezellelaan 3-5 is volledig afgeschreven wat leidt tot een voordeel | -6 | ||
Overige afwijkingen | 5 | ||
Subtotaal | -61 | ||
Media | 64 | De indexaties uit de kadernota 2024 (€33.429) en 2025 (€53.260) zijn toegevoegd aan het budget. | 86 |
diverse boekingen < €25.000 (o.a. IDO Rijksbijdrage) | -20 | ||
Subtotaal | 64 | ||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -57 | De indexaties uit de kadernota 2024 en 2025 in totaal €48..674 zijn toegevoegd aan het budget. | -48 |
diverse boekingen < €25.000 | -9 | ||
Subtotaal | -57 | ||
Cultureel erfgoed | 3 | 3 | |
Openbaar basisonderwijs | 0 | Geen afwijkingen. | 0 |
Totaal 2. Talentontwikkeling | -51 | ||
Thema 3. Zorg voor elkaar | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | -120 | De indexaties uit de kadernota 2024 en 2025 (€ | -120 |
Totaal 3. Zorg voor elkaar | -120 | ||
Thema 4. Werk en inkomen | |||
Arbeidsparticipatie | 48 | Actualisatie begroting Provalu 2025 | 48 |
Inkomensregelingen | 105 | Actualisatie begroting 2025 ISD | 105 |
WSW en beschut werk | -51 | Actualisatie begroting Provalu 2025 | -51 |
Totaal 4. Werk en inkomen | 102 | ||
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | |||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 38 | Actualisatie leerlingenvervoer | 25 |
Diverse mutaties > € 25.000 | 13 | ||
Subtotaal | 38 | ||
Samenkracht en burgerparticipatie | 118 | Nieuw project Dealbreakers (€38.330) | 38 |
De indexaties uit de kadernota 2024 en 2025 in totaal (€ 64.821) | 64 | ||
Diverse mutatie < € 25.000 | 6 | ||
Subtotaal | 118 | ||
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 63 | De indexaties uit de kadernota 2024 en 2025 in totaal € 19.000 zijn toegevoegd aan het budget. | 19 |
Diverse mutaties < € 25.000 | 44 | ||
Subtotaal | 63 | ||
Maatwerkdienstverlening 18- | 275 | Indexatie SOZ (6%) | 275 |
Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | |
Jeugdhulp dagbesteding | -8 | -8 | |
Gesloten plaatsing | -16 | -16 | |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 17 | 17 | |
Jeugdhulp met verblijf overig | -5 | -5 | |
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 41 | Definitieve jaarrekening SOZ (29.000) Geactualiseerde begroting SOZ uitvoeringskosten (12.000) | 41 |
Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | -5 | -5 | |
Pleegzorg | -6 | -6 | |
Gezinsgericht | -6 | -6 | |
Jeugdhulp begeleiding | 8 | 8 | |
Jeugdbescherming | -17 | -17 | |
Jeugdreclassering | 2 | 2 | |
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | 499 | ||
Thema 6. Thuiswonen | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 9 | 9 | |
Beschermd wonen (WMO) | 75 | Incidentele overheveling van budget 50.000. | 50 |
Actualisatie begroting 2025 ISD (€ 15.000). | 15 | ||
De indexaties uit de kadernota 2024 en 2025 zijn toegevoegd aan het budget (€ 10.000) | 10 | ||
Subtotaal | 75 | ||
Totaal 6. Thuiswonen | 84 | ||
Thema 7. Hulp bij meedoen | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | -2.153 | De lasten met betrekking tot crisis noodopvang zijn in 2024 begroot. In 2025 worden deze lasten pas tijdens de tussenrapportage 2025 begroot. De lasten kunnen in verband met het ad hoc karakter gedurende het jaar beter worden geraamd. | -2..153 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1 | -1 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 1 | 1 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 32 | Diverse mutaties < € 25.000 | 32 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | |
Hulp bij het huishouden (WMO) | 135 | Actualisatie begroting 2025 ISD (€ 135.000) | 135 |
Begeleiding (WMO) | 87 | Actualisatie begroting 2025 ISD (€ 87.000) | 87 |
Dagbesteding (WMO) | 26 | Actualisatie begroting 2025 ISD (€ 26.000) | 26 |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 7 | 7 | |
Totaal 7. Hulp bij meedoen | -1.866 | ||
Totaal lasten | -1.125 | ||
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Thema 1. Vitaliteit | |||
Sportaccommodaties | 14 | 14 | |
Sportbeleid en activering | 0 | 0 | |
Volksgezondheid | 21 | 21 | |
Totaal 1. Vitaliteit | 35 | ||
Thema 2. Talentontwikkeling | |||
Onderwijshuisvesting | -4 | -4 | |
Media | 42 | IDO inkomsten geboekt in 2024 maar (nog) niet in 2025. | 42 |
Subtotaal | 42 | ||
Totaal 2. Talentontwikkeling | -38 | ||
Thema 3. Zorg voor elkaar | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 25 | Rijksbijdrage ontvangen in 2024, maar niet in 2025 | 25 |
Totaal 3. Zorg voor elkaar | -25 | ||
Thema 4. Werk en inkomen | |||
Inkomensregelingen | -590 | Actualisatie BUIG 2025 | -590 |
Totaal 4. Werk en inkomen | 590 | ||
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | |||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 0 | |
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | 0 | ||
Thema 6. Thuiswonen | |||
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | |
Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | |
Totaal 6. Thuiswonen | 0 | ||
Thema 7. Hulp bij meedoen | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 1.957 | De baten met betrekking tot crisis noodopvang zijn in 2024 begroot. In 2025 worden deze baten pas tijdens de tussenrapportage 2025 begroot. De baten kunnen in verband met het ad hoc karakter gedurende het jaar beter worden geraamd. | 1.957 |
Totaal 7. Hulp bij meedoen | 1.957 | ||
Totaal baten | 1.465 | ||
Saldo voor resultaatbestemming | 339 | ||
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Toevoegingen reserves | -267 | -267 | |
Onttrekkingen reserves | 632 | 632 | |
Totaal reserves | 365 | 365 | |
Saldo na resultaatbestemming | 702 | ||