Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | ||
Thema Gebiedsontwikkeling | |||
Ruimtelijke ordening | 811 | 699 | -112 |
Totaal Gebiedsontwikkeling | 811 | 699 | -112 |
Thema Openbare orde en veiligheid | |||
Openbare orde en veiligheid | 1.045 | 1.160 | 115 |
Crisisbeheersing en brandweer | 1.635 | 1.785 | 150 |
Totaal Openbare orde en veiligheid | 2.680 | 2.945 | 265 |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.840 | 3.027 | 187 |
Afval | 3.860 | 4.165 | 305 |
Riolering | 1.788 | 1.818 | 30 |
Milieubeheer | 2.135 | 1.879 | -256 |
Begraafplaatsen en crematoria | 130 | 134 | 4 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | 10.753 | 11.023 | 270 |
Thema Verkeer en vervoer | |||
Verkeer en vervoer | 4.480 | 4.475 | -5 |
Parkeren | 130 | 133 | 3 |
Recreatieve havens | 34 | 34 | 0 |
Totaal Verkeer en vervoer | 4.644 | 4.642 | -2 |
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | 64 | 1.032 | 968 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 8.870 | 560 | -8.310 |
Totaal Wonen | 8.934 | 1.592 | -7.342 |
Totaal lasten | 27.822 | 20.901 | -6.921 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | ||
Thema Gebiedsontwikkeling | |||
Ruimtelijke ordening | -103 | -103 | 0 |
Totaal Gebiedsontwikkeling | -103 | -103 | 0 |
Thema Openbare orde en veiligheid | |||
Openbare orde en veiligheid | -9 | -9 | 0 |
Crisisbeheersing en brandweer | -104 | -105 | -1 |
Totaal Openbare orde en veiligheid | -113 | -114 | -1 |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -5 | -6 | -1 |
Afval | -4.674 | -5.502 | -828 |
Riolering | -2.527 | -2.663 | -136 |
Milieubeheer | -805 | -432 | 373 |
Begraafplaatsen en crematoria | -87 | -84 | 3 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | -8.098 | -8.687 | -589 |
Thema Verkeer en vervoer | |||
Verkeer en vervoer | -73 | -99 | -26 |
Parkeren | -3 | -3 | 0 |
Recreatieve havens | -12 | -3 | 9 |
Totaal Verkeer en vervoer | -88 | -105 | -17 |
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | -1.193 | -580 | 613 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -2.925 | -553 | 2.372 |
Totaal Wonen | -4.118 | -1.133 | 2.985 |
Totaal baten | -12.520 | -10.142 | 2.378 |
Saldo voor resultaatbestemming | 15.300 | 10.759 | -4.541 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | ||
Toevoegingen reserves | 1.960 | 2.200 | 240 |
Onttrekkingen reserves | -7.753 | -2.920 | 4.833 |
Totaal reserves | -5.793 | -720 | 5.073 |
Saldo na resultaatbestemming | 9.507 | 10.042 | 535 |
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de programmabegroting 2024 na wijzigingen en de programmabegroting 2025:
Leefomgeving | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thema Gebiedsontwikkeling | |||||||||
Ruimtelijke ordening | -112 | De investering centrumplan Houttuin/Molenstraat is in 2025 volledig afgeschreven. Derhalve zijn er geen afschrijvingen meer opgenomen in 2025. | -180 | ||||||
In de tussenrapportage 2024 is de overheveling inzake het Henri Dunantplein gecorrigeerd. Inmiddels zijn alle baten en lasten verwerkt in de GREX Dunant Staete. | 43 | ||||||||
Overige afwijkingen | 25 | ||||||||
Subtotaal | -112 | ||||||||
Totaal Gebiedsontwikkeling | |||||||||
Thema Openbare orde en | |||||||||
Openbare orde en veiligheid | 115 | Nieuwe taken HLTsamen | 107 | ||||||
In de begroting 2024 is budget opgenomen voor het cameratoezicht onder brengen bij de politie. Dit is via de tussenrapportage 2024 bijgeraamd. | - 40 | ||||||||
Indexering budget HLTsamen | 36 | ||||||||
Overige afwijkingen | 12 | ||||||||
Subtotaal | 155 | ||||||||
Crisisbeheersing en brandweer | 150 | Hogere bijdrage Veiligheidsregio Hollands Midden | 135 | ||||||
Overige afwijkingen | 15 | ||||||||
Subtotaal | 150 | ||||||||
Totaal Openbare orde en veiligheid | 265 | ||||||||
Thema Openbare ruimte en | |||||||||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 187 | Indexering D.V.O Meerlanden Buitendienst | 152 | ||||||
Extra capaciteit team beheer | 28 | ||||||||
Overige afwijkingen | 7 | ||||||||
Subtotaal | 187 | ||||||||
Afval | 305 | Indexering Meerlanden | 105 | ||||||
De kosten van het verwerken van het huisvuil zijn gestegen door het shredderen van het rest huisvuil door de aanwezigheid van lachgastanks. | 150 | ||||||||
Hogere bijdrage V.A.B. | 16 | ||||||||
Hogere bijdrage belastingsamenwerking Cocensus | 23 | ||||||||
Overige afwijkingen | 11 | ||||||||
Subtotaal | 305 | ||||||||
Riolering | 30 | Hogere storting in de voorziening | 13 | ||||||
Indexering onderhoudsposten | 18 | ||||||||
Overige afwijkingen | -1 | ||||||||
Subtotaal | 30 | ||||||||
Milieubeheer | -256 | Vooruitontvangen CDOKE-gelden 2023. Deze gelden zijn niet besteed in 2023. Binnen de regeling is ook de mogelijkheid om dit in 2024 uit te geven. Tegenover deze kosten staan ook baten. | -275 | ||||||
In de Tussenrapportage 2024 is extra budget gevraagd voor het project landelijk gebied (40) en subsidie Brede Spuk regeling (102). Hiervoor is in 2025 geen budget aanwezig. | -142 | ||||||||
OIn de begroting 2025 is extra budget opgenomen voor onderzoeksgeld aardwarmte. | 63 | ||||||||
Het budget van ODWH (OmgevingsDienst west Holland) is in 2025 geïndexeerd. | 76 | ||||||||
Overige afwijkingen | 23 | ||||||||
Subtotaal | -256 | ||||||||
Begraafplaatsen en crematoria | 4 | Overige afwijkingen | 4 | ||||||
Subtotaal | -4 | ||||||||
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | 270 | ||||||||
Thema Verkeer en vervoer | |||||||||
Verkeer en vervoer | -5 | Lagere kapitaallasten wegen | -44 | ||||||
Hogere indexering onderhoudsbudget en HLTsamen. De budgetten zijn geindexeerd met 3,7% | 49 | ||||||||
Lagere kosten civiele kunstwerken | -25 | ||||||||
Overige afwijkingen | 15 | ||||||||
Subtotaal | -5 | ||||||||
Parkeren | 3 | Overige afwijkingen | 3 | ||||||
Subtotaal | 3 | ||||||||
Recreatieve havens | 0 | Overige afwijkingen | 0 | ||||||
Subtotaal | 0 | ||||||||
Totaal Verkeer en vervoer | -2 | ||||||||
Thema Wonen | |||||||||
Wonen en bouwen | 968 | In de begroting 2024 is in de tussentijdse rapportage budget opgenomen voor extra advieskosten inzake de hogere aanvragen voor de bouwleges in 2024. Deze hogere advieskosten zijn niet opgenomen in 2025. | -56 | ||||||
In de begroting van 2024 zijn hogere uitgaven voor de implementatie voor de omgevingswet dan in de begroting van 2025. Hier tegenover staat een hogere rijksbijdrage. | -120 | ||||||||
In de begroting van 2024 is een incidenteel budget opgenomen vanuit het coalitieakkoord voor onderzoek naar uitbreidingslocaties. | -50 | ||||||||
In de tussenrapportage 2024 is de overheveling inzake het Henri Dunantplein gecorrigeerd. Inmiddels zijn alle baten en lasten verwerkt in de GREX Dunant Staete. | 1.152 | ||||||||
In de kadernota 2025 is extra budget opgenomen voor de extra inzet van bestuurlijke maatregelen op het gebied van openbare orde en veiligheid. | 31 | ||||||||
Overige afwijkingen | 11 | ||||||||
Subtotaal | 968 | ||||||||
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -8.310 | Het taakveld van de grondexploitaties moet in combinatie met de baten worden gezien. Voor de aansluiting van de tabel wordt hier het bedrag van de baten opgenomen. | -2.372 | ||||||
Voor het treffen van de verliesvoorziening voor de GREX Dunant Staete is in de begroting 2024 een budget opgenomen. | - 5.927 | ||||||||
Overige afwijkingen | -11 | ||||||||
Subtotaal | -8.310 | ||||||||
Totaal Wonen | - 7.342 | ||||||||
Totaal lasten | - 6.921 | ||||||||
Thema Gebiedsontwikkeling | |||||||||
Ruimtelijke ordening | 0 | Subtotaal | 0 | ||||||
Totaal Gebiedsontwikkeling | |||||||||
Thema Openbare orde en | |||||||||
| 0 | Overige afwijkingen | 0 | ||||||
Subtotaal | 0 | ||||||||
Crisisbeheersing en brandweer | -1 | Overige afwijkingen | -1 | ||||||
Subtotaal | -1 | ||||||||
Totaal Openbare orde en veiligheid | -1 | ||||||||
Thema Openbare ruimte en | |||||||||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1 | Overige afwijkingen | -1 | ||||||
Subtotaal | -1 | ||||||||
Afval | -828 | Hogere afvalstoffenheffing | -828 | ||||||
Subtotaal | -828 | ||||||||
Riolering | -136 | Hogere rioolheffing | -136 | ||||||
Subtotaal | -136 | ||||||||
Milieubeheer | 373 | Vooruitontvangen CDOKE-gelden 2023. Deze gelden zijn niet besteed in 2023. Binnen de regeling is ook de mogelijkheid om dit in 2024 uit te geven. Tegenover deze kosten staan ook uitgaven. | 275 | ||||||
Bijdrage isolatie programma. Tegenover deze inkomsten staan ook uitgaven. | 102 | ||||||||
Overige afwijkingen | -4 | ||||||||
Subtotaal | 373 | ||||||||
Begraafplaatsen en crematoria | 3 | Overige afwijkingen | 3 | ||||||
Subtotaal | 3 | ||||||||
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | -589 | -589 | |||||||
Thema Verkeer en vervoer | |||||||||
Verkeer en vervoer | -26 | Hogere opbrengsten degeneratiekosten | -26 | ||||||
Subtotaal | -26 | ||||||||
Parkeren | 0 | Overige afwijkingen | 0 | ||||||
Subtotaal | 0 | ||||||||
Recreatieve havens | 9 | De inkomsten voor haven en kaden zijn komen te vervallen, dit komt omdat dit is overgedragen aan een vereniging | 9 | ||||||
Subtotaal | 9 | ||||||||
Totaal Verkeer en vervoer | -17 | -17 | |||||||
Thema Wonen | |||||||||
Wonen en bouwen | 613 | In de tussenrapportage 2024 is de begroting 2024 bijgesteld door hogere inkomsten bouwleges. Door invoering van de Omgevingswet zijn er in december 2023 nog veel aanvragen gedaan. Daarnaast is de omgevingsvergunning voor het exploitatiegebied SIZO verleend waardoor er meer leges wordt ontvangen dan begroot. | 626 | ||||||
Overige afwijkingen | -13 | ||||||||
Subtotaal | 613 | ||||||||
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 2.372 | Het taakveld van de grondexploitaties moet in combinatie met de lasten worden gezien. Zie de toelichting onder de lasten. | 2.372 | ||||||
Subtotaal | 2.372 | ||||||||
Totaal Wonen | 2.985 | ||||||||
Totaal baten | 2.378 | ||||||||
Saldo voor resultaatbestemming | -4.541 | ||||||||
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag | ||||||
Toevoegingen reserves | 240 | In de begroting van 2025 wordt er een grote storting gedaan in de reserve kapitaallasten. | 240 | ||||||
Overige afwijkingen | 0 | ||||||||
Subtotaal | 240 | ||||||||
Onttrekkingen reserves | 4.833 | De verliesvoorziening voor de GREX Dunant Staete is ten laste van de algemene reserve in de begroting 2024 gevormd. | 5.927 | ||||||
In eerdere jaren was al een budget voor Dunant Staete gevormd ten laste van de algemene reserve. Dit wordt nu gecorrigeerd met hier vormen van de GREX voor Dunant Staete. | -1.195 | ||||||||
In de begroting 2025 wordt er een minder grotere bijdrage voor afschrijvingen gehaald dan 2024. | 101 | ||||||||
Subtotaal | 4.833 | ||||||||
Totaal reserves | 5.073 | ||||||||
Saldo na resultaatbestemming | 535 | ||||||||