Algemeen

Aan de gemeenteraad is voor het zomerreces de Kadernota 2025 toegezonden. De kadernota was inclusief de uitkomsten van de Meicirculaire 2024 Gemeentefonds. De gepresenteerde kaders vormen de basis. In de onderstaande tabel is het saldo gepresenteerd

AANPASSINGEN:
Na vaststellen van de Kadernota 2025 zijn er nog aanpassingen gedaan in de Programmabegroting 2025-2028.

Nagekomen wijzigingen inflatie en overige mutaties
Een aantal wijzigingen en grotere wijzigingen bij verschillende thema's. Genoemd kunnen worden voordelige aanpassingen van de algemene uitkering door gewijzigde maatstaven, extra inkomsten degeneratie gelden, de Rijksbijdrage noodopvang was nog niet ingeboekt (wel de uitgaven), voordelige aanpassingen in het subsidiebudget en het bijstellen de verzekeringskosten.

Aanpassing begroting 2025 Hecht
Door de gemeenschappelijke regeling Hecht is een aangepaste begroting 2025 aangeboden.

Herziene begroting 2025 SOZ
Door de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (SOZ) is een aangepaste begroting 2024 en 2025 aangeboden. De cijfers zijn verwerkt in de Programmabegroting 2025. In de Raadsbrief Financiële ontwikkelingen specialistische jeugdhulp bent u hier over geïnformeerd.

Aanpassingen Afvalstoffenheffing en Rioolrechten
De uitgaven voor de verwerking van ons huishoudelijk afval stijgen. Daarnaast blijven de opbrengsten van de restfracties (o.a. oud papier) achter. Door deze tegenvallers stijgt de afvalstoffenheffing. De rioolrechten stijgen ook door de toegenomen kosten. De aanpassingen van de lasten en baten zijn verwerkt in de begroting.

Actualisatie afschrijving en Reserve kapitaallasten
Na vaststellen van de jaarrekening (en de Kadernota 2025 ) zijn de afschrijvingen kapitaallasten en de Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen geactualiseerd. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van achterblijvende investeringen. Het voordeel verdwijnt de komende jaren als de investeringen weer op niveau zijn.

BEGROTINGSSALDO NA VERWERKEN VAN DE AANPASSINGEN: