Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 na wijziging | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
Thema Gebiedsontwikkeling | ||||||||||||
Ruimtelijke ordening | 1.451 | 811 | 699 | 698 | 698 | 698 | ||||||
Totaal Gebiedsontwikkeling | 1.451 | 811 | 699 | 698 | 698 | 698 | ||||||
Thema Openbare orde en veiligheid | ||||||||||||
Openbare orde en veiligheid | 984 | 1.045 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | ||||||
Crisisbeheersing en brandweer | 1.421 | 1.635 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | ||||||
Totaal Openbare orde en veiligheid | 2.405 | 2.680 | 2.945 | 2.945 | 2.945 | 2.945 | ||||||
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | ||||||||||||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.437 | 2.840 | 3.027 | 3.153 | 3.187 | 3.221 | ||||||
Afval | 3.369 | 3.860 | 4.165 | 4.216 | 4.076 | 4.040 | ||||||
Riolering | 1.854 | 1.788 | 1.818 | 1.868 | 1.850 | 1.862 | ||||||
Milieubeheer | 1.355 | 2.135 | 1.879 | 1.817 | 1.667 | 1.667 | ||||||
Begraafplaatsen en crematoria | 179 | 130 | 134 | 136 | 136 | 136 | ||||||
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | 9.194 | 10.753 | 11.023 | 11.190 | 10.916 | 10.926 | ||||||
Thema Verkeer en vervoer | ||||||||||||
Verkeer en vervoer | 3.917 | 4.480 | 4.475 | 4.673 | 4.952 | 4.955 | ||||||
Parkeren | 114 | 130 | 133 | 133 | 339 | 339 | ||||||
Recreatieve havens | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||
Totaal Verkeer en vervoer | 4.064 | 4.644 | 4.642 | 4.840 | 5.325 | 5.328 | ||||||
Thema Wonen | ||||||||||||
Wonen en bouwen | 1.067 | 64 | 1.032 | 1.064 | 928 | 924 | ||||||
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 1.537 | 8.870 | 560 | 589 | 781 | 172 | ||||||
Totaal Wonen | 2.604 | 8.934 | 1.592 | 1.653 | 1.709 | 1.096 | ||||||
Totaal lasten | 19.718 | 27.822 | 20.901 | 21.326 | 21.593 | 20.993 | ||||||
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 na wijziging | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
Thema Gebiedsontwikkeling | ||||||||||||
Ruimtelijke ordening | -283 | -103 | -103 | -103 | -103 | -103 | ||||||
Totaal Gebiedsontwikkeling | -283 | -103 | -103 | -103 | -103 | -103 | ||||||
Thema Openbare orde en veiligheid | ||||||||||||
Openbare orde en veiligheid | -30 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | ||||||
Crisisbeheersing en brandweer | -48 | -104 | -105 | -105 | -105 | -105 | ||||||
Totaal Openbare orde en veiligheid | -78 | -113 | -114 | -114 | -114 | -114 | ||||||
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | ||||||||||||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -10 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||||||
Afval | -3.685 | -4.674 | -5.502 | -5.502 | -5.362 | -5.329 | ||||||
Riolering | -2.434 | -2.527 | -2.663 | -2.727 | -2.704 | -2.719 | ||||||
Milieubeheer | -156 | -805 | -432 | -432 | -432 | -432 | ||||||
Begraafplaatsen en crematoria | -112 | -87 | -84 | -84 | -84 | -84 | ||||||
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | -6.397 | -8.098 | -8.687 | -8.751 | -8.588 | -8.570 | ||||||
Thema Verkeer en vervoer | ||||||||||||
Verkeer en vervoer | -469 | -73 | -99 | -99 | -99 | -99 | ||||||
Parkeren | -11 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | ||||||
Recreatieve havens | -4 | -12 | -3 | -3 | -3 | -3 | ||||||
Totaal Verkeer en vervoer | -484 | -88 | -105 | -105 | -105 | -105 | ||||||
Thema Wonen | ||||||||||||
Wonen en bouwen | -496 | -1.193 | -580 | -612 | -476 | -476 | ||||||
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -2.092 | -2.925 | -553 | -582 | -774 | -166 | ||||||
Totaal Wonen | -2.588 | -4.118 | -1.133 | -1.194 | -1.250 | -642 | ||||||
Totaal baten | -9.830 | -12.520 | -10.142 | -10.267 | -10.160 | -9.534 | ||||||
Saldo van baten en lasten | 9.887 | 15.300 | 10.759 | 11.061 | 11.432 | 11.461 |
|---|
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 na wijziging | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Toevoegingen reserves | 1.225 | 1.960 | 2.200 | 1.200 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | -2.442 | -7.753 | -2.920 | -2.144 | -1.207 | -1240 |
Totaal reserves | -1.217 | -5.793 | -720 | -944 | -1.207 | -1.240 |
Saldo na resultaatbestemming | 8.674 | 9.507 | 10.042 | 10.119 | 10.227 | 10.223 |
|---|