Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 na wijziging | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
Thema 1. Vitaliteit | ||||||||||||
Sportaccommodaties | 954 | 807 | 856 | 914 | 914 | 914 | ||||||
Sportbeleid en activering | 714 | 697 | 810 | 796 | 796 | 796 | ||||||
Volksgezondheid | 1.519 | 1.921 | 1.986 | 1.916 | 1.863 | 1.863 | ||||||
Totaal 1. Vitaliteit | 3.187 | 3.425 | 3.652 | 3.626 | 3.573 | 3.573 | ||||||
Thema 2. Talentontwikkeling | ||||||||||||
Onderwijshuisvesting | 1.087 | 1.160 | 1.099 | 1.350 | 1.749 | 1.621 | ||||||
Media | 537 | 533 | 597 | 597 | 597 | 597 | ||||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 389 | 641 | 584 | 584 | 584 | 584 | ||||||
Cultureel erfgoed | 90 | 71 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||||||
Openbaar basisonderwijs | 122 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
Totaal 2. Talentontwikkeling | 2.225 | 2.515 | 2.464 | 2.715 | 3.114 | 2.986 | ||||||
Thema 3. Zorg voor elkaar | ||||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 962 | 1.522 | 1.402 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | ||||||
Totaal 3. Zorg voor elkaar | 962 | 1.522 | 1.402 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | ||||||
Thema 4. Werk en inkomen | ||||||||||||
Arbeidsparticipatie | 280 | 363 | 411 | 459 | 469 | 469 | ||||||
Inkomensregelingen | 6.976 | 6.467 | 6.572 | 6.572 | 6.572 | 6.572 | ||||||
WSW en beschut werk | 1.856 | 2.082 | 2.031 | 2.025 | 1.935 | 1.934 | ||||||
Totaal 4. Werk en inkomen | 9.112 | 8.912 | 9.014 | 9.056 | 8.976 | 8.975 | ||||||
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | ||||||||||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.251 | 1.230 | 1.268 | 1.187 | 1.187 | 1.187 | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 714 | 471 | 589 | 589 | 589 | 589 | ||||||
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.303 | 1.626 | 1.689 | 1.689 | 1.689 | 1.689 | ||||||
Maatwerkdienstverlening 18- | 26 | 301 | 301 | 301 | 301 | |||||||
Jeugdhulp dagbesteding | 882 | 1.071 | 1.063 | 1.041 | 1.029 | 1.029 | ||||||
Gesloten plaatsing | 159 | 208 | 192 | 186 | 183 | 183 | ||||||
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.498 | 1.621 | 1.638 | 1.588 | 1.563 | 1.563 | ||||||
Jeugdhulp met verblijf overig | 573 | 734 | 729 | 705 | 693 | 693 | ||||||
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 44 | -11 | 30 | 30 | 29 | 29 | ||||||
Jeugdhulp behandeling | 103 | 87 | 87 | 84 | 83 | 83 | ||||||
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 72 | 71 | 66 | 62 | 60 | 60 | ||||||
Pleegzorg | 142 | 138 | 132 | 127 | 125 | 125 | ||||||
Gezinsgericht | 208 | 109 | 103 | 100 | 98 | 98 | ||||||
Jeugdhulp begeleiding | 1.332 | 1.510 | 1.518 | 1.485 | 1.468 | 1.468 | ||||||
Jeugdbescherming | 235 | 303 | 286 | 275 | 269 | 269 | ||||||
Jeugdreclassering | 36 | 36 | 38 | 36 | 35 | 35 | ||||||
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | 8.552 | 9.230 | 9.729 | 9.485 | 9.401 | 9.401 | ||||||
Thema 6. Thuiswonen | ||||||||||||
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 90 | 49 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||||
Beschermd wonen (WMO) | 303 | 417 | 492 | 492 | 492 | 492 | ||||||
Totaal 6. Thuiswonen | 393 | 466 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||||||
Thema 7. Hulp bij meedoen | ||||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 3.038 | 3.391 | 1.238 | 1.238 | 1.095 | 1.095 | ||||||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 310 | 337 | 336 | 336 | 336 | 336 | ||||||
Maatwerkdienstverlening 18+ | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 231 | 604 | 636 | 635 | 635 | 635 | ||||||
Hulp bij het huishouden (WMO) | 2.024 | 2.201 | 2.336 | 2.336 | 2.336 | 2.336 | ||||||
Begeleiding (WMO) | 1.773 | 1.874 | 1.961 | 1.961 | 1.961 | 1.961 | ||||||
Dagbesteding (WMO) | 631 | 666 | 692 | 692 | 692 | 692 | ||||||
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 450 | 477 | 484 | 484 | 484 | 484 | ||||||
Totaal 7. Hulp bij meedoen | 8.457 | 9.567 | 7.701 | 7.700 | 7.557 | 7.557 | ||||||
Totaal lasten | 32.888 | 35.637 | 34.512 | 34.532 | 34.571 | 34.442 | ||||||
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 na wijziging | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
Thema 1. Vitaliteit | ||||||||||||
Sportaccommodaties | -542 | -379 | -365 | -365 | -365 | -365 | ||||||
Sportbeleid en activering | -154 | -132 | -132 | -125 | -125 | -125 | ||||||
Volksgezondheid | -266 | -275 | -254 | -187 | -135 | -135 | ||||||
Totaal 1. Vitaliteit | -962 | -786 | -751 | -677 | -625 | -625 | ||||||
Thema 2. Talentontwikkeling | ||||||||||||
Onderwijshuisvesting | -271 | -119 | -123 | -123 | -123 | -123 | ||||||
Media | -21 | -42 | ||||||||||
Totaal 2. Talentontwikkeling | -292 | -161 | -123 | -123 | -123 | -123 | ||||||
Thema 3. Zorg voor elkaar | ||||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -10 | -38 | -13 | -12 | -12 | -12 | ||||||
Totaal 3. Zorg voor elkaar | -10 | -38 | -13 | -12 | -12 | -12 | ||||||
Thema 4. Werk en inkomen | ||||||||||||
Inkomensregelingen | -4.273 | -4.251 | -4.841 | -4.841 | -4.841 | -4.841 | ||||||
Totaal 4. Werk en inkomen | -4.273 | -4.251 | -4.841 | -4.841 | -4.841 | -4.841 | ||||||
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | ||||||||||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -538 | -332 | -332 | -250 | -250 | -250 | ||||||
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | -538 | -332 | -332 | -250 | -250 | -250 | ||||||
Thema 6. Thuiswonen | ||||||||||||
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -82 | -95 | -95 | -91 | -91 | -91 | ||||||
Beschermd wonen (WMO) | -857 | -632 | -632 | -632 | -632 | -632 | ||||||
Totaal 6. Thuiswonen | -939 | -727 | -727 | -723 | -723 | -723 | ||||||
Thema 7. Hulp bij meedoen | ||||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -3.829 | -2.428 | -471 | -471 | -446 | -446 | ||||||
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 108 | |||||||||||
Totaal 7. Hulp bij meedoen | -3.721 | -2.428 | -471 | -471 | -446 | -446 | ||||||
Totaal baten | -10.735 | -8.723 | -7.258 | -7.097 | -7.020 | -7.020 | ||||||
Saldo van baten en lasten | 22.154 | 26.914 | 27.253 | 27.437 | 27.554 | 27.425 |
|---|
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 na wijziging | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Toevoegingen reserves | 1.600 | 723 | 456 | 386 | 95 | 95 |
Onttrekkingen reserves | -1.499 | -1.143 | -511 | -503 | -212 | -212 |
Totaal reserves | 101 | -420 | -55 | -117 | -117 | -117 |
Saldo na resultaatbestemming | 22.253 | 26.496 | 27.198 | 27.318 | 27.436 | 27.307 |
|---|